In de volgende tabel geven we een overzicht van de budgettair neutrale wijzigingen per programma. Dit zijn wijzigingen die niet inhoudelijk van aard zijn en per saldo geen geld kosten. Deze wijzigingen zijn programma-overstijgend en moeten daarom volgens de voorschriften van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) inzichtelijk gemaakt worden. Wijzigingen boven de € 100.000 lichten we kort toe.

• In het kader van de Oplosagenda Beschermd wonen heeft de Raad gelden beschikbaar gesteld. De raad heeft in 2019 een budget van € 195.000 voor extra beleidscapaciteit op het gebied van beschermd wonen beschikbaar gesteld. We willen dit geld verdelen over de jaren 2019 tot en met 2021 voor uitbreiding van de beleidscapaciteit. Ook is € 100.000 ingezet voor verbetering van de toegang. Dit zetten we in voor extra capaciteit bij de afdeling Zorg. Beide bedragen werden betaald uit de reserve beschermd wonen (reeds eerder besloten).  
• We verhogen de formatie voor de uitvoering van schuldhulpverlening. Dit omdat we besloten hebben om het budgetbeheer via de Plangroep uit te faseren en meer zelf te gaan uitvoeren. De kosten van € 112.000 worden overgeheveld naar het personeelsbudget.
• De gereserveerde kosten voor de uitvoering van de bijstand zetten we dit jaar in voor extra coaching/ training van teams in het sociaal domein (€ 156.000).
• We passen de begroting aan op basis van taakverschuiving bij ODBN. We zien een afname van de vergunningsverlening en een toename van de toezichtstaken. Hierdoor verschuiven de kosten van circa € 0,3 miljoen naar programma 5 van programma 8.

• Het besluit van de gemeenteraad in de programmabegroting 2019-2022 in verband met het verhogen van de investeringsvolumes voor vervangingen openbare ruimte is nu administratief verwerkt in de begroting (verhoging investeringslasten, inzet beschikbare stelpost programma 11 en verhogen uitvoeringskosten programma 10).
• We onttrekken diverse bedragen aan de stelpost loon- en prijscompensatie binnen programma 11. Het gaat om een bedrag van circa € 280.000 per jaar. Het gaat hierbij om prijsstijgingen voor energiekosten van het vastgoed, vastgoed onderhoud, cultuurtechnisch werk sport, inhuur IBN voor schoonmaak en beheer sporthallen, indexering kosten regiotaxi, inloopfunctie GGZ, OZB etc. Ook zit hierin een verhoging van het bouwkostenkrediet van MOSA van € 96.500 door gestegen bouwkosten. De jaarlijkse lasten hiervan zijn circa € 4.000.