We hebben extra geld nodig voor de uitvoering van de jeugdzorg. Het gaat om € 38.000 in 2019 en jaarlijks € 21.000 vanaf 2020. De gemeente ’s-Hertogenbosch is centrumgemeente in deze regio. Zij voert alle taken rondom jeugdzorg voor ons uit en heeft hier een aparte uitvoeringsorganisatie voor. Het budget voor de uitvoering is sinds 2015 niet meer aangepast. Er is nu voor het eerst weer een prijsindex toegepast. Daarnaast zijn de kosten in 2019 eenmalig hoger door hogere accountantskosten voor de controle van 2018. Verder zijn er in 2019 eenmalige kosten om de inkoop van de jeugdzorg vanaf 2021 voor te bereiden. De jeugdzorg wordt vanaf 2021 opnieuw aanbesteed. Daar zijn voorbereidingskosten voor nodig.

We hebben extra geld nodig voor de inkoop van jeugdzorg. Het gaat om € 746.000 in 2019 en jaarlijks € 1.727.000 vanaf 2020. Het zorggebruik in onze regio is in 2018 opnieuw gestegen, landelijk zien we hetzelfde beeld. Daarom verhogen we de budgetten voor 2019 en verder. Daarnaast zijn de budgetten in 2019 en 2020 verhoogd met loon- en prijscompensatie. We zien ook vanaf 2019 een verdere kostenstijging  van de uitgaven voor de LTA’s (Landelijk Transitie Arrangement) en trajecten voor meer- en maatwerk. Daarnaast zijn in 2020 de eerste effecten van de transformatie-opgave ingerekend. Dat beperkt de stijging van de kosten vanaf 2020. Maar we zien nog de nodige risico’s bij de jeugdzorg. We noemen hier de belangrijkste. De realisatie van de transformatie-opgave is nog onzeker. De praktijk moet uitwijzen welke effecten gerealiseerd worden en of de zorg daadwerkelijk goedkoper wordt. Daarnaast wordt de jeugdzorg vanaf 2021 opnieuw ingekocht.  Daarbij wordt onder andere onderzoek gedaan naar de tarieven voor de verschillende vormen van jeugdzorg. Het was eigenlijk de bedoeling om vanaf 2020 via nieuwe inkoopsystematiek het knelpunt van volle aanbieders en niet gecontracteerde aanbieders op te lossen. Omdat dit vertraging heeft opgelopen hebben we ook in 2020 hier nog kosten voor. Verder heeft het Rijk opdracht gegeven voor een onderzoek naar de budgetten die gemeenten hebben voor de uitvoering van de jeugdzorg. Er wordt getoetst of gemeenten voldoende budget hebben. De uitkomsten van het onderzoek worden in het tweede kwartaal van 2019 verwacht.

We hebben een nadeel op de uitgaven voor Wmo ondersteuning ( dagbesteding en individuele ondersteuning) van afgerond € 1 miljoen structureel. De uitgaven waren in 2018  al fors gestegen. Daarom hebben we bij de programmabegroting 2019-2022 al een nadeel van € 700.000 structureel gemeld. De stijging zet zich ook in 2019 verder door blijkt uit de cijfers van het eerste kwartaal van 2019. Het gaat om een stijging van totaal 10,66% ten opzichte van eind 2018. Deze stijging heeft een aantal oorzaken. Als eerste stijgt het aantal cliënten dat instroomt met 9,16%. Als tweede zijn de tarieven geïndexeerd met 1,5%, dit veroorzaakt een kostenstijging van € 130.000. Hier krijgen we via de meicirculaire compensatie voor. Ook zien we een verdere toename van maatwerkuitgaven (naast de bestaande producten) in 2019. Daarnaast zien we nog een risico doordat er een werkachterstand van 8 weken is bij de toegang waardoor de aantallen en uitgaven verder zullen stijgen in 2019. Dit is een risico dat we nog niet financieel vertaald hebben. Bij de programmabegroting 2020-2023 komen we mogelijk hierop terug.

Voor het project wonen met ondersteuning ramen we een onttrekking uit de algemene reserve van € 359.249 in 2019 en € 600.000 in het jaar 2020. Deze bedragen zouden we onttrekken in het jaar 2018 maar omdat het project vertraging heeft opgelopen komen de werkelijke lasten en dus ook de onttrekkingen uit de reserve in latere jaren. Per saldo is deze wijziging budgettair neutraal.

We hebben een nadeel bij de Regiotaxi van € 225.000. In december 2018 is de raad geïnformeerd dat de kosten van de regiotaxi in 2019 gaan stijgen met 11,6%, ongeveer € 150.000, als gevolg van gunning aanbesteding GR Kleinschalig Collectief Vervoer Regio Brabant Noordoost. Daarin is ook besloten om voorlopig de verhoogde kilometer- en BTW tarieven en NEA index niet door te berekenen aan de gebruiker. De kosten van 2019 stijgen echter harder dan verwacht. In de jaarrekening van 2018 zagen we een stijging van het aantal gereden kilometers en het aantal gereden ritten. De stijging zit vooral in de WMO gebruikers. In de oude prognose was hier geen rekening mee gehouden. Ook is er geen rekening gehouden met het effect van het niet verhogen van de eigenbijdrage van de gebruikers. Op basis van de nieuwe prognose verwachten we hogere kosten van € 270.000 en hogere inkomsten van € 45.000. Per saldo geeft dit een nadeel van € 225.000. De komende tijd gaan we onderzoeken welke maatregelen er moeten komen om de stijging van de kosten te kunnen beperken.

We hebben een structureel voordeel  op het onderdeel leerlingenvervoer van € 150.000. In 2018 zagen we een afname van het aantal ritten en dus een afname van de kosten. We verwachten geen verdere daling in 2019.

We hebben extra kosten voor de tijdelijke huisvesting van VSO de Sonnewijser. Het gaat om een bedrag van € 462.000. In het kader van de wettelijke plicht om passende onderwijshuisvesting te bieden, verhuist bij VSO de Sonnewijser de unit vervolgonderwijs naar Staringstraat 4. De unit arbeid/stage verhuist naar Gerrit van de Veenstraat 24. Voor ingebruikname van deze gebouwen voor tijdelijke huisvesting is het noodzakelijk om bouwkundige voorzieningen te treffen. Dit gaat om aanpassingen voor brandveiligheid, dakwerk en schilderwerk. De totale kosten worden geraamd op € 462.000.

We hebben een nadeel vanaf 2019 van € 395.000 op het onderdeel bijzondere bijstand. In de jaarrekening van 2018 zagen we een toename van het gebruik van bijzondere bijstand. We verwachten dat dit een structurele stijging is. Oss heeft een gedegen en ruimhartig armoedebeleid. We slagen er steeds beter in inwoners met een laag inkomen te bereiken. Met gerichte maatregelen proberen we hen te ondersteunen. We zetten in om het niet-gebruik terug te dringen. Hierdoor hebben we veel inwoners met een laag inkomen bereikt. Ook maken meer mensen met een laag inkomen gebruik van de collectieve zorgverzekering en daarnaast doen meer mensen een beroep op de individuele inkomenstoeslag. Verder groeit het aantal mensen in beschermingsbewind en/of zijn ze onder curatele gesteld. Tot slot zien we een stijging van de kosten voor aanvullende bijstand van inwoners onder de 21 jaar. Dit komt voornamelijk door beschermde woonvormen. De lage norm die er staat voor mensen jonger dan 21 jaar is niet toereikend voor de kosten van deze leefvormen. Deze toename zorgt er voor dat we onze budgetten bij moeten stellen met € 395.000.

We stellen voor de begroting voor de uitvoeringskosten van de WWB vanaf 2020 structureel te verlagen met € 155.789 omdat de jaarlijks verwachte stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden uitblijft.

We stellen € 16.000 beschikbaar voor de kosten van advies voor het verbouwingsplan van het Raadhuis in Ravenstein. Het bedrag wordt uit de reserve IVB gehaald, er is geen aanvullend budget nodig.

We verlagen het budget voor onvoorziene uitgaven voor het sportterrein Hescheweg/Talentencampus met afgerond € 37.000 om de kapitaallasten voor de aanpassingen in de openbare ruimte rondom het terrein aan te passen (zie hiervoor de 3O-ontwikkeling ‘Aanpassing openbare ruimte station Top Oss Talentencampus’ in programma 5).

We stellen een investeringskrediet beschikbaar van in totaal € 323.500 voor de aanpassing van de openbare ruimte rondom station Top Oss Talentencampus. Dit is nodig voor de aanleg van de wand met poorten en het plaatsen van het hekwerk onder de B en D tribune en de aanleg van 135 parkeerplaatsen en 37 tijdelijke parkeerplaatsen. De jaarlijkse investeringslasten van ongeveer € 37.000 per jaar betalen we uit het budget voor onvoorziene uitgaven voor het sportterrein Hescheweg/Talentencampus, zie hiervoor de 3O-ontwikkeling ‘Budget aanpassing openbare ruimte stadion Top Oss Talentencampus’ in programma 3.

We sluiten dit jaar een subsidieovereenkomst met de Osse Overslagcentrale. Dit kost ons € 3.573.000.  Dit stond gepland voor 2018 maar is uitgesteld tot 2019. Wij betalen dit uit de reserve Quick Wins Binnenhavens.

We ontvangen dit jaar een bedrag van € 138.000 van de BOM (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij). Zij lossen hier mee een gedeelte af van de lening die wij verstrekt hebben voor Bioconnection. Dit betekent dat het risico op deze lening verlaagt. Daarom verlagen we ook de voorziening die is ingericht om het risico financieel af te dekken.

We storten een bedrag van € 138.000 in de reserve Economie. We hebben een voordeel doordat we een deel van de voorziening voor de lening van Bioconnection hebben laten vrijvallen. Deze voorziening hebben we eerder gevormd uit de reserve economie. De gemeenteraad heeft destijds besloten dat wanneer er een terugstorting plaatsvindt dit weer in de reserve economie gestort moet worden. Daarom storten we het bedrag nu terug in deze reserve.

De projecten Havenstraat en Osseweg voeren we dit jaar uit, dit was gepland in 2018 maar is uitgesteld tot 2019. We onttrekken hiervoor een bedrag van € 360.000 uit de reserve Mobiliteit.

We passen de begroting voor parkeren aan. Dit doen we omdat we de pilot laag dagtarief parkeren in het centrum van Oss niet verlengen. De pilot zal per 1 juli 2019 stoppen. Het dagtarief zal per 1 juli 2019 wijzigen van € 2,50 naar een 4-uurs tarief. Het dagtarief wordt €4. Dit betekent dat we door deze pilot tot juli € 127.500 minder opbrengsten hebben. Voor de periode van juli tot en met december hebben we een minder opbrengsten van € 47.500 en vanaf 2020 € 95.000 lagere opbrengsten. Daarnaast voeren we een gratis half-uur ticket op het parkeerterrein Raadhuishof (achter het gemeentehuis) in. In het najaar van 2019 voeren we het kenteken parkeren gefaseerd in. We verwachten hierdoor extra opbrengsten van € 75.000 per jaar. Het verwacht tekort in 2019 van € 175.000 en het verwacht tekort van € 20.000 in 2020 zal ten laste van de reserve Mobiliteit worden gebracht. Het structurele tekort vanaf 2021 van € 20.000 komt vooralsnog ten laste van het parkeerbedrijf. De begroting is hierdoor niet meer in evenwicht (kostendekkend). In 2020 zullen we dit in de evaluatie meenemen.

We passen de budgetten voor het windpark Elzenburg-de Geer aan. Als eerste ontvangen we een bedrag van € 430.000 van Raedthuys. We hebben afgesproken om dit bedrag in de reserve Ontwikkeling windpark te zetten. Daarnaast hebben we vorig jaar voor dit windpark minder kosten gemaakt dan geraamd. Hierdoor is er een bedrag van € 127.385 in de reserve Ontwikkeling Windpark blijven zitten. Wij willen dit bedrag nu gebruiken als budget voor 2019. Het vraagt geen extra budget omdat we dit bedrag uit de reserve halen.

We ramen een onttrekking van € 160.000 uit de algemene reserve voor de project intensievere aanpak voor mensen met een zorgprofiel. De gemeenteraad had hiervoor voor 2018 € 180.000 beschikbaar gesteld. Door vertraging met het opstarten van het project, loopt het project door in 2019. In 2018 is € 20.000 reeds uitgegeven. Daarom ramen we in 2019 een onttrekking van € 160.000.

We hebben in de jaarrekening 2018 diverse restantbudgetten uit het programma e-dienstverlening in de reserve gestort. Dit gaat om een bedrag van € 343.000. Deze halen we nu weer uit de reserve en voegen we toe aan de diverse projectbudgetten. Hierdoor kunnen de projecten in 2019 verder uitgevoerd worden. Daarnaast hebben we het algemene projectbudget van € 150.000 verdeeld over diverse projecten.

We begroten een onttrekking van € 92.105 uit de reserve Wonen, welzijn en zorg voor het jaar 2020. We hebben van de Raad € 300.000 gekregen voor het uitvoeren van het experiment "Zelf aan het stuur en op maat" over de jaren 2017, 2018 en 2019. Dit experiment is pas later in 2017 (september) van start gegaan en zal het ook nog een deel van 2020 doorlopen. Hiermee krijgt het zijn afgesproken doorlooptijd van 3 jaar. Eind 2019/begin 2020 zal de universiteit van Tilburg de eindevaluatie opleveren. Aansluitend zullen we in 2020 de Raad informeren en adviseren. De deelnemers van het experiment blijven totdat de gemeenteraad besloten heeft, deelnemer en de bijbehorende dienstverlening krijgen.

We stellen voor om een investeringsbedrag van € 60.000 beschikbaar te stellen voor de vervanging van de noodstroomvoorziening. De oude voorziening was niet meer toereikend voor het onder spanning houden van de belangrijke ruimten en apparatuur in het gemeentehuis. Er is een investeringsbedrag nodig van € 60.000, de hieruit volgende investeringslasten vangen we op binnen het huisvestingsbudget gemeentehuis.

We nemen incidenteel € 60.000 op voor financiering aanpak laaggeletterdheid. De kosten 2019 betalen we uit de te ontvangen gelden van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Hiermee kan de coördinatie vanuit het Taalhuis gecontinueerd worden zoals is afgesproken in het plan van aanpak Laaggeletterdheid 2017-2018. Tevens kunnen we hiermee gerichte taalactiviteiten ontwikkelen. Deze ESF-gelden zijn vrij besteedbaar en daarom hebben we geen extra geld nodig.